中共德宏州委党校2017年度部门决算公开说明

发布时间:2018-09-03 17:53:37


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  中共德宏州委党校2017年度部门决算公开说明

  第一部分 基本概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  中共德宏州委党校民族干部学校2017年在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下,学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本,奋力开拓,各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,轮训培训各级党员领导干部,轮训培训各级各类公务员,为在职干部提供高等教育与培训,通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学,以函授形式为成人提供继续教育。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年,在州委州政府的领导下,州委党校以“两学一做”学习学习教育常态化制度化为契机,以建设创新型党校、和谐党校为总抓手,以培养高素质党政领导干部为己任,认真贯彻《中共德宏州委关于加强和改进新形势下党校工作的实施办法》,扎实推进以教学科研为中心的改革,各项工作取得新的成绩。

  1、扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展制度建设提升年 “三会一课”做到经常“学”实际“做”“学做改创” 汇聚党校发展正能量

  2、深入学习贯彻党的十九大精神

  3、坚定不移全面从严治党治校,抓党建、以“三亮”为重点亮身份、亮承诺、亮业绩。

  4、高质量抓好干部培训工作。首次落实了州级领导到党校授课制度,制定出台了《学员管理手册》《学员党性锻炼与党性考核实施意见》全年完成干部培训22个班次4775人次。

  5、科研工作有创新,完成了干部培训年度目标。

  6、强化队伍建设,充分发挥州“五用宣讲”团骨干作用高质量开展理论宣讲工作。

  7、克服困难,抓好与省内高校联办成人教育。

  8、以州级文明单位为重点加强行政后勤建设和服务。

  9、全力以赴打好脱贫出列扶贫攻坚战,确保挂钩村如期出列。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

  1、中共德宏州委党校民族干部学校

  2.……

  3.……

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中共德宏州委党校民族干部学校2017年末实有人员编制87人。其中:行政编制XX人(含行政工勤编制XX人),事业编制87人(含参公管理事业编制41人);在职在编实有行政人员XX人(含行政工勤人员XX人),事业人员85人(含参公管理事业人员37人)。

  离退休人员83人。其中:离休3人,退休80人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件):http://中共德宏州委党校2017年决算(公开表).xls

第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、 收入决算情况说明

  中共德宏州委党校民族干部学校2017年收入合计1518.53万元。其中:财政拨款收入1496.34万元,占总收入的98.54%;上级补助收入XX万元,占总收入的XX%;事业收入XX万元,占总收入的XX%;经营收入XX万元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入XX万元,占总收入的XX%;其他收入22.19万元,占总收入的1.46%。

各项收入占总收入的比重(图示)

  一般公共服务收入占总收入的2.3%,干部教育收入占总收入的74.81%,干部培训收入占总收入1.97%;其他扶贫收入占总收入1.32%,事业单位养老保险缴费占总收入9.06%离休费占总收入3.22%,重大公共项目收入占总收入0.065%,其他资收入占总收入1.46%,公积金收入占总收入5.36%。

当年收入与上年度对比图

  当年收入与上年对比增加 77.81 万元,原因为本年度调资增加所致,项目收入200万元是州对县市党校基础设施建设配套资金。

  二、支出决算情况说明

  2017年支出合计1661.43万元。其中:基本支出1502.58万元,占总支出的90.44%;项目支出158.85万元,占总支出的9.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元,占总支出的XX%。与上年对比……,主要原因分析。

各项支出占总支出的比重(图示)

  一般公共服务支出占总支出的2.38%,干部教育支出占总支出的76.98%,干部培训支出占总支出1.81%;其他扶贫收入占总支出1.20%,事业单位养老保险缴费占总支出8.28%,离休费占总支出,2.94%,重大公共项目收入占总支出0.060%,其他资收入占总支出1.34%。公积金收入占总支出4.90%

当年支出基本情况与上年度对比图

  一般公共服务支出比上年减少16.03万元,干部教育支出比上年增加104.99万元;因为全年承办各类培训干部22个班次4775人次,超计划完成年度培训目标。

  其他扶贫支出比上年增加20万元,临时性工作增加。事业单位养老保险缴费比上年增加137.62万元,离退休费比上年减少5.4.9,因为退休人员工资转入社保发放。其他教育支出比上年减少2.4万元;其他支出不上年增加17.41万元。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障德宏州委党校正常运转的日常支出1502.58万元。与上年对比减少208.10万元,主要原因退休人员增加和车辆减少及厉行节俭。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1062.96万元占基本支出的70.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费261.62万元占基本支出的17.41%;对人员和家庭补助178.00万元占基本支出的11.85%.

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障中共德宏州委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出158.85万元。与上年对比减少32.25万元,主要原因是年初预算减少。用于干部培训师资培训、科研教学等支出66.58万元;用于设备购置、大型修缮等92.27万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1639.24万元,占本年支出1661.43万元的98.66%。与上年对比减少257.67万元,主要原因是退休人员工资转入社保发放。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1639.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费1238.22万元;日常公用经费242.17万元;项目支出158.85万元.

  2.外交(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

  3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

  (说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.60万元,支出决算为14.38万元,完成预算的114.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.25万元,完成预算的33.73%;公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元,完成预算的34.2%;公务接待费支出决算为5.82万元,完成预算的46.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要是政府安排赴台经贸参访1人,参加省社会主义学院中华文化交流1人,因公出国(境)费支出4.25万元;公务用车运行维护费4.31万元比预算数增加1.51万元,主要是车辆老化维修费增加;

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.37万元比2016年14.43万元减少0.06万元,下降0.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.25万元,增长XX%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.14万元,下降42.15%;公务接待费支出决算减少1.15万元,下降16.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是学校严格执行八项规定,厉行节约.

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.25万元,占29.56%;公务用车购置及运行维护费支出4.31万元,占29.97%;公务接待费支出5.82万元,占40.47%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出4.25万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计2人次。具体出国开支及开展工作情况是政府安排赴台经贸参访1人,参加省社会主义学院中华文化交流1人。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中:

  公务用车购置支出XX万元,购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

  公务用车运行维护支出4.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县市招生及到昆明理工大学、省委党校办理学生学籍等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出5.82万元。其中:

  国内接待费支出5.82万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待67批次(其中:外事接待XX批次),接待67次986人(其中:外事接待人次XX人)。主要用于接待县市党校到我校办业务、根据联合办学协议省院校下派老师食宿由我校负债接待支出。

  国(境)外接待费支出XX万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次XX人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出242.17万元,与上年增加31.01万元,主要原因培训费、出国出境费及其他交通费增加所致。部门机关运行经费主要是用一般公共预算财政拨款开支的基本支出。其中:办公费36.35万元;印刷费10.80万元咨询费6.61万元;手续费0.06万元;水费2.43万元;电费6.81万元;邮电费10.57万元;物业管理费2.73万元;差旅费11.13万元;因公出国境费4.25万元;维修费1.75万元;租赁费2.11万元;会议费3.12万元;培训费29.41万元;公务接待费5.82万元;劳务费10.16委托业务费1.78万元;工会经费31.81万元福利费9.40万元公务用车运行维护费4.31万元;其他交通费39.02万元;税金及附加7.26万元;其他商品和服务支出4.50万元。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,资产总额2889.95万元,其中,流动资产79.37万元,固定资产2810.58万元,对外投资及有价证券XX万元,在建工程XX万元,无形资产XX万元,其他资产XX万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少346.84万元,其中固定资产增加11.85万元。处置房屋建筑物1506平方米,账面原值51.82万元;处置车辆2辆,账面原值64.15万元;报废报损资产63项,账面原值30.58万元,实现资产处置收入11.86万元;出租房屋5723.61平方米,账面原值332.75万元,实现资产使用收入338.70万元。

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额55.53万元,其中:政府采购货物支出36.46万元;政府采购工程支出19.07万元;政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额36.46万元,占政府采购支出总额的65.66%。

  (四)其他重要事项情况说明

  ……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中共德宏州委党校民族干部学校

2018年8月31日

  监督索引号53310000328101111