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中共德宏州委党校民族干部学校2021年部门预算编制说明公开

发布时间:2021-02-08 16:14:12


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中共德宏州委党校民族干部学校

2021年部门预算编制说明公开

 

中共德宏州委党校民族干部学校

2021年预算公开目录

  第一部分 中共德宏州委党校民族干部学校2021年部门预算编制说明

  第二部分中共德宏州委党校民族干部学校2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

中共德宏州委党校民族干部学校

2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  中共德宏州委党校民族干部学校在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下,学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本,奋力开拓,各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,轮训培训各级党员领导干部,轮训培训各级各类公务员,为在职干部提供高等教育与培训,通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学,以函授形式为成人提供继续教育。

  (二)机构设置情况

  德宏州委党校(德宏州民族干部学校、德宏州行政学院、德宏州社会主义学校)现设10个科室,其中事业科室4个(政治和法律教研室、经济和综合管理教研室、科研科、计网资料中心),参公科室6个(办公室、组织人事科、培训部、函授部、行政科、老干科),人员编制87人。

  (三)重点工作概述

  2020年,中共德宏州委党校(德宏州行政学院)以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于党校(行政学院)办学治校系列重要指示精神为指导,以贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为根本。紧紧围绕抓主业主责,服务中心工作,各项工作取得明显成效。

  1.立足职能,聚焦主责,发挥作用,切实做到知责、守责、负责、尽责。

  2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改和七届州委第十轮巡察反馈问题整改工作。

  3.强化政治担当,开创新时代办学治校新局面 。

  4.坚持严格治校,着力关键环节,实现重点工作提质增效。一是坚持抓好主业,整合培训资源,干部教育培训主渠道地位有力彰显;二是抓好在职研究生教育和成人函授教育;三是深化教科研改革,推进名师工程;四是积极落实党建目标责任;五是长抓党风廉政建设不放松;六是充分发挥德宏州新时代讲习所、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传研究基层示范基地和德宏州“五用”“五化”理论宣讲主力军作用;七是认真贯彻落实老干部的生活待遇,为老干部解决好实际困难,安排老干部进行全员体检;八是后勤服务保障水平得到较大提升;九是全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战;十是进一步巩固脱贫成果,脱贫攻坚取得新成效。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制87人,其中:行政编制 41人,事业编制46人。在职实有68人,其中: 财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 92人,其中: 离休 1人,退休 91人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入1456.43万元,其中:一般公共预算1456.43万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年1481.56万元对比减少25.13万元,

  主要原因主要原因是人员减少、厉行节约,经费减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入1456.43万元,其中:本年收入1456.43万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1456.43万元(本级财力1456.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年1481.56万元对比减少25.13万元,主要原因是人员减少、厉行节约,经费减少。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 1456.43万元。财政拨款安排支出1456.43万元,其中:基本支出1206.43万元,与上年1431.56万元对比减少225.13万元,主要原因是人员退休较多,人员经费减少,公用经费减少。;项目支出250万元,与上年50万元对比增加200万元,主要原因是2021年将非税收入200万纳入项目预算。

  财政拨款安排支出按功能科目分类。2021年部门预算总支出1456.43万元,其中“2050802干部教育”支出1213.53万元,主要反映人员经费891.96万元,公用经费71.57万元,项目支出250万元;2080502 事业单位离退休支出22.66万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出125.14万元;2089999 其他社会保障和就业支出1.25万元;2210201 住房公积金93.86万元。

  2021年部门预算总支出1456.43万元,其中:

  基本支出1206.43万元,占总支出的83%,支出分别列“2050802干部教育”,主要反映工资福利支出890.05万元(基本工资367.13万元,津贴补贴342.48,奖金30.60万元,绩效工资149.84万元),商品和服务支出80.94万元;遗属生活补助1.91万元;“2080502行政事业单位离休费”13.29万元; “2080505机关事业单位基本养老保险支出” 125.14万元;“2089901其他社会保障和支出”1.25万元; “2210201住房公积金”支出93.85万元。

  项目支出250.00万元,占总支出的17%。支出全部列入“2050802干部教育”其中:

  干部培训专项经费30万元(30201商品和服务支出-办公费6万元,30205商品和服务支出-水费2万元,30206商品和服务支出-电费1万元,30216商品和服务支出-培训费10万元,30226商品和服务支出-劳务费4万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出3万元,31002办公设备购置支出4万元)。

  科研教学专项经费10万元(30211商品和服务支出-差旅费4.50万元,30202商品和服务支出-印刷费3.50万元,30226商品和服务支出-劳务费1万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1万元)。

  师资培训专项经费10万元(30216商品和服务支出-培训费9万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1万元)。

  非税征管成本补助经费200万元(30199商品和服务支出-其他工资福利支出37万元,30201商品和服务支出-办公费42万元,30205商品和服务支出-水费5万元,30206商品和服务支出-电费6万元,30207商品和服务支出-邮电费15万元,30209商品和服务支出-物业管理费5万元,30211商品和服务支出-差旅费6万元,30213商品和服务支出-维修(护)费9万元,30226商品和服务支出-劳务费25万元,30228商品和服务支出-工会经费15万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出,10万元,30399其他对个人和家庭的补助10万元,31002办公设备购置支出15万元)

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  无

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  中共德宏州委党校民族干部学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.56万元,较上年7.80万元减少0.24万元,下降3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  中共德宏州委党校民族干部学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,上年预算也为0万元,无变化。

  (二)公务接待费

  中共德宏州委党校民族干部学校2021年公务接待费预算为2.71万元,较上年2.80万元减少0.09万元,下降3%,国内公务接待批次为61次,共计接待185人次。

  减少的主要原因是严格遵守中央八项规定,贯彻厉行节约要求。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  中共德宏州委党校民族干部学校2021年公务用车购置及运行维护费为4.85万元,较上年5.00万元减少0.15万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.85万元,较上年5.00万元减少0.15万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

  减少的主要原因是严格控制车辆使用,厉行节约。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

  7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行费。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共德宏州委党校民族干部学校2021年机关运行经费安排80.94万元,与上年101.08万元对比减少了20.14万元,主要原因是人员减少、加强内部管理、厉行节约。其中印刷费2.05万元,水费2.2万元,电费2万元,邮电费1万元,物业管理费1万元,维修维护费0.9,会议费0.3万元,劳务费2万元,其他商品和服务支出2万元;办公费27.62万元比上年增加原因是退休公用经费增加;差旅费0.8万元比上年1.6万元减少0.8万元,原因是公务出差减少;公务接待费2万元比上年2.8万元减少0.8万元,原因是严格按照八项规定要求执行,严格控制接待数量及标准;公务用车运行维护费4万元比上年5万元减少1万元原因是公务出差用车减少;其他交通费33.07万元比上年35.6万元减少2.53万元原因是加强管理、厉行节约。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000328100111

附件:http://中共德宏州委党校民族干部学校部门预算公开情况表.xlsx