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德宏州委党校民族干部学校2020年度部门决算

发布时间:2021-09-18 09:28:08点击量:


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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2020年度部门决算

目录

  第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  中共德宏州委党校民族干部学校2020年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下,学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本,奋力开拓,各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,轮训培训各级党员领导干部,轮训培训各级各类公务员,为在职干部提供高等教育与培训,通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学,以函授形式为成人提供继续教育。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年,在州委州政府的正确领导下,学校党委坚持疫情防控与中心工作两不误,在全体教职工的不懈努力下,真抓实干、开拓创新,圆满完成2020年各项工作目标任务。一是强化政治担当,对标州委要求、对标学校工作实际,多措并举抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题的整改与州委第六巡察组反馈意见的整改;二是把握干部培训规律,落实干部培训计划,不断提升干部培训质量。共计完成干部培训29个班,共3985人次,其中重点调训13个班共1545人次,分类培训13个班共2335人,其它培训班次3个班共105人;三是坚持问题导向,教学科研工作取得新成效。举办了2020年度德宏州党校系统师资培训;开展2轮共11个(次)专题的试讲活动;为州县市部门单位宣讲100余场次,受众2万余人次。开展全州党校系统习近平总书记全面从严治党重要论述及习考察云南重要讲话精神征文活动和研讨会,评出获奖文章10篇;成功立项省委党校课题2个,首次设立全州党校系统(县市)课题,立项2020年度校级决策咨询调研性课题8项;四是坚持党校姓党,全面加强党的建设。始终坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,极大增强政治理论学习教育的灵活性、针对性和实效性。有效发挥州级“示范党支部”抓党建工作的示范带动作用,严格执行“三会一课”、支部主题党日等党内政治生活制度,与驻地社区、挂钩联系党支部组织开展“双联双促”、在职党员进社区服务等共建活动;五是严明纪律规矩,深入推进作风建设。深入开展“树家训、立家规、正家风、重家教,共建清廉德宏”教育活动,集中开展领导干部违规借贷问题专项整治工作。积极落实“谁分管谁谈话”,创新谈心谈话方式,组织全体教职工签署《严守政治纪律承诺书》;六是人才队伍建设有序推进,完成3名实职副科的选拔任用工作。完成1名三级调研员、2名一级主任科员、5名三级主任科员的职级晋升工作。办理6名退休人员的相关手续及工资核算工作;七是强化保障措施,管理和服务不断科学规范化。圆满完成2020年度函授招生,完成省委党校在职研究生、昆理工大和云南民大各个班级的函授教学和考务组织管理工作。以“平安校园”建设为中心,加强校园网站和办公设备的维护,规范图书室、阅览室的管理。积极开展“防疫有我,爱卫同行”群防群治活动、人居环境大整治行动,狠抓校园环境净化绿化美化工作。全力落实好老干部的政治、生活待遇。组织全体教职工进行体检,教职工住宅区纳入2019年芒市老旧小区改造项目。保障元旦、春节等七个节日活动开展;八是在疫情防控、脱贫攻坚中坚守初心使命。2020年,学校积极按照疫情防控工作部署要求,从严从实从细落实疫情防控工作措施,充分展现了党校人的责任与担当。紧紧围绕“保民生、促脱贫”主题,紧盯贫困人口日常生活、劳动就业、基础教育,贫困村公共基础设施等民生领域,大量投入资金人力物力。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

  1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2020年末实有人员编制87人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制87人(含参公管理事业编制41人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员76人(含参公管理事业人员36人)。

  离退休人员86人。其中:离休1人,退休85人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2020年度收入合计1,476.56万元。其中:财政拨款收入1,476.56万元,占总收入的100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。2020年度收入合计1,476.56万元比2019年收入1,566.25万元减少89.69万元,主要原因是本年度预算减少,退休人员增加。

  各项收入占总收入比重(图示)

 

  二、支出决算情况说明

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2020年度支出合计1,484.61万元。其中:基本支出1,380.3万元,占总支出的92.97%;项目支出104.31万元,占总支出的7.03%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2020年度支出合计1,484.61万元,比上年1590.53万元减少105.92万元,其中:基本支出1,380.3万元,比上年1537.76万元减少157.46万元,原因是本年度预算减少,退休人员增加;项目支出104.31万元,比上年52.77万元增加51.54万元,原因是非税补助收入纳入项目预算管理。

  各项支出比重(图示)

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,380.3万元,比上年1537.76万元减少157.46万元,原因是本年度预算减少,退休人员增加;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,275.18万元,占基本支出的92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.12万元,占基本支出的7.62%。

  各项基本支出比重(图示)

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出104.31万元,比上年52.77万元增加51.54万元,原因是2020年非税补助收入纳入项目预算管理。其中干部培训30万元比上年0万元增加30万元,师资培训项目10万元与上年持平,教学科研项目10万元与上年持平,非税收入经费补助52.31万元比上年0万元增加52.31万元,规范化建设示范党支部奖励资金2万元比上年0万元增加2万元。学校主体责任明确、组织机构健全 方案目标明确,项目实施完全可行、与年初申报的绩效目标绩效完成一致,现已100%完成。

  各项目支出比重(图示)

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,476.56万元,占本年支出合计的99.46%,比上年1,444.4万元增加32万元,主要原因是退休人员死亡,抚恤金和安葬费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出25.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。其中其他共产党事务支出2.03万元(机关党组织开展主题党日活动支出1.13万元,公务员年终考核优秀奖励支出0.9万元);其他一般公共服务支出23.10万元(2019年综合考核奖励金支出21.1万元,规范化建设示范党支部支出2万元);

  2.教育(类)支出1,139.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出1,476.56万元的77.2%。全部用于干部教育,其中人员经费支出945.35万元,日常公用经费支出92.27万元,项目支出102.31万元;

  3.社会保障和就业(类)支出233.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于行政单位离退休17.4万元,事业单位离退休65.20万元,离退休人员管理机构1.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出113.37万元,机关事业单位职业年金缴费支出35.27万元,其他社会保障和就业支出0.99万元;

  4.住房保障(类)支出77.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。全部用于缴纳住房公积金支出;

  一般公共预算财政拨款各项支出比重(图示)

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.80万元(其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元,公务接待费2.8万元),支出决算为4.76万元,完成预算的61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,完成预算的78%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.73万元,下降13.24%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降6.26%;公务接待费支出决算减少0.96万元,下降53.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,占82.58%;公务接待费支出0.83万元,占17.42%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出3.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.83万元。其中:

  国内接待费支出0.83万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次185人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县市党校到我校办理业务及联合办学院校下派授课老师发生的接待支出(根据联合办学协议省院校下派老师食宿由我校负责接待支出)。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2020年机关运行经费支出97.81万元,比2019年109.72万元减少11.91万元,主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,学历教育班次减少,人员减少。

  其中办公费4.23万元,比上年14.99万元减少10.76万元;印刷费0.88万元,比上年2.13万元减少1.25万元;水费1.98万元,比上年3.14万元减少1.16万元;电费1.36万元,比上年2.91万元减少1.55万元;邮电费4.78万元比上年2.15万元增加2.63万元,主要原因是网络使用费增加;差旅费0.99万元,比上年5.1万元减少4.11万元,主要原因是受疫情影响公务出差减少;维修费2.35万元,比上年1.19万元增加1.16万元,主要原因是公务用车老旧,维修成本增加;会议费0.2万元,比上年0.55万元减少0.35万元;培训费0.43万元,比上年17.22万元减少16.79万元,主要原因是干部培训费用列入专项经费;公务接待费0.11万元,比上年1.79万元减少1.68万元,主要原因是联合办学班次减少,接待减少;劳务费10.93万元,比上年0.71万元增加10.22万元主要原因是本年劳务费用公用经费支出的较多,用非税收入支出的较少;工会经费17.16万元,比上年9.53万元增加7.63万元,主要原因是工资增加,上缴工会经费增加;福利费3.56元,比上年0万元增加3.56万元,主要原因是本年新增了职工体检费;公务用车运行维护费3.93万元,比上年3.7万元增加0.23万元,主要原因是公务用车老旧,维修成本增加;其他交通费34.07万元,比上年34.97万元减少0.9万元,主要原因是人员减少;其他商品和服务支出2.75万元,比上年6.43万元减少3.68万元,办公设备购置8.13万元,比上年2.71万元增加5.42万元,主要原因是本年办公设备更换较多。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门资产总额919.47万元元,其中,流动资产55.01万元;固定资产原值2877.93万元(固定资产净值863.06万元,固定资产累计折旧2014.87万元,其中房屋构筑物原值2397.19万元、净值757.22万元、累计折旧1639.97万元,其他固定资产原值480.74万元、净值105.84万元、累计折旧374.90万元);对外投资及有价证券0万元;在建工程0万元元;无形资产原值2.4万元(无形资产净值1.4万元,无形资产累计摊销1万元);其他资产0万元元(具体内容详见附表)。本年资产总额比上年975.05万元减少55.58万元,其中流动资产比上年46.06万元增加8.95万元,固定资产比上年927.11万元减少62.65万元,无形资产比上年1.88万元减少0.48万元。 处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产(净值)

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

919.47 

55.01 

863.06 

757.21 

105.85 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)资产负债结构情况

  (1)资产合计919.47万元,比上年975.05万元减少55.58万元,因为提固定资产折旧74.19万元,无形资产折旧0.48万元,固定资产增加10.14万元,流动资产增加8.95万元。固定资产863.06万元,占资产总量的93.86%,流动资产55.01万元,占资产总量5.99%,无形资产1.4万元,占资产总量0.15%。

  (2)资产负债对比分析:单位年初资产负债37.79,年末负债为55.01万元,比年初增加17.22万元。流动负债合计为55.01万元,其中其他应付款9.95万元,其他应交税费2.14万元,应交财政款42.92万元,因为年末结算,税务、财政截止交款日是12月20日,因此应付款增加。

  (3)往来账款情况说明:“其他应交税费”-代扣工资薪金个人所得税2.14万元,原因是12月份代扣工资薪金个人所得税到2021年1月才上交税务机关;“应缴财政款-应交国库款”42.92万元,其中住宿费30.70万元,场租费9.30万元,固定资产处置费0.06万元,电费差价2.83万元,其他费用-处置废旧杂志费0.03万元,因为年末结算,税务、财政截止交款日是12月20日,2021年1月才上交税务机关。“其他应付款”9.95万元,其中食堂承包押金3万元,代收教材费-0.13万元,代收公益岗位工资6.35万元(因年末决算,所以人设部门年底拨付的第四季度公益岗位工资补助2021年1月才发放),代收医保费0.73万元,因为年末结算,税务、财政截止交款日是12月20日,2021年1月才上交税务机关。

  对《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据的说明

  我单位2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

  对《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据的说明

  我单位2020年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营资金安排的支出,故公开08表《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

  (六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (七)基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53310000328101111

附件:http://德宏州委党校2020年决算公开表.xls