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德宏州委党校2020年部门预算编制说明公开

来源:德宏州委党校发布时间:2020-02-06 16:27:54


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中共德宏州委党校民族干部学校

2020年预算公开目录

  第一部分中共德宏州委党校民族干部学校2020年部门预算编制说明

  第二部分中共德宏州委党校民族干部学校2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、州对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委党校民族干部学校

2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  中共德宏州委党校民族干部学校在德宏州委州政府的正确领导和省委党校的指导帮助下,学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本,奋力开拓,各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,轮训培训各级党员领导干部,轮训培训各级各类公务员,为在职干部提供高等教育与培训,通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学,以函授形式为成人提供继续教育。

  (二)机构设置情况

  德宏州委党校(德宏州民族干部学校、德宏州行政学院、德宏州社会主义学校)现设10个科室,其中事业科室4个(政治和法律教研室、经济和综合管理教研室、科研科、计网资料中心),参公科室6个(办公室、组织人事科、培训部、函授部、行政科、老干科),人员编制87人

  (三)重点工作概述

  2019年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下,州委党校齐心协力开拓创新各项工作取得了显著成绩。

  1、全面落实从严治党各项责任,固本强基,落实党校姓党原则。

  2、着力加强法治建设,积极开展禁毒防艾、扫黑除恶等综治工作。

  3、开拓创新,突出党的理论教育和党性教育主业主课这个根本。

  4、强化智库建设,提高科研资政水平。

  5、充分发挥了德宏州新时代讲习所、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传研究基层示范基地和德宏州“五用”“五化”理论宣讲主力军作用,

  6、实施名师工程,强化干部队伍建设。

  7、发挥优势挖潜力,办好成人教育。

  8、继续推进民族团结示范创建工作。

  9、全力以赴打好脱贫出列巩固攻坚战。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制87人,其中:行政编制 41人,事业编制46人。在职实有76人(参照公务员管理36人,事业人员40人)其中: 财政全供养76人。

  离退休人员 86人,其中: 离休 1人,退休 85人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入 1481.56万元,其中:一般公共预算财政拨款1481.56万元, 政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财务总收入 1551.34万元(其中:一般公共预算财政拨款1551.34万元)对比,减少69.78万元,主要原因是人员减少,公用经费减少,非税收入减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入1481.56万元,其中:本年收入1481.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1481.56万元(本级财力1416.30万元,财政专户管理的收入65.26万元,)。与上年部门财政拨款收入 1551.34万元(其中:本年收入1551.34万元,本年收入中,一般公共预算财政拨款1551.34万元其中:本级财力1326.33万元,财政专户管理的收入225.01万元)对比,减少69.78万元,主要原因是人员减少,公用经费减少,非税收入减少。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 1481.56万元。财政拨款安排支出 1481.56万元,其中,基本支出1431.56万元,项目支出50.00万元。与上年部门预算总支出 1551.34万元(财政拨款安排支出 1551.34万元,其中,基本支出1501.34万元)对比,减少69.78万元,主要原因是人员减少,公用经费减少,非税收入减少;项目支出50万元,与上年项目支出50万元对比无变化。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组:主要用于2020年教育支出1252.63万元,社会保障和就业支出142.35万元,住房保障支出86.58万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组:2020年部门预算总支出1481.56万元(其中:基本支出1431.56万元,项目支出50.00万元)。

  2020年部门预算总支出1481.56万元,其中:基本支出1431.56万元,占总支出的96.63%,支出分别列“2050802干部教育”支出1202.63万元,主要反映工资福利的支出1089.61万元,对人员和家庭的补助17.21万元,商品和服务支出95.81万元;“2080502行政事业单位离休费”15.68万元, 主要反映商品和服务支出5.27万元;对个人和家庭的补助10.41万元,“2080505机关事业单位基本养老保险支出” 工资福利的支出115.44万元;“2089901其他社会保障和支出”工资福利支出11.23万元; “2210201住房公积金”工资福利的支出86.58万元。

  项目支出50.00万元,占总支出的3.37%。支出分别列“2050802干部教育”50.00万元,其中:

  干部培训30.00万元(30211商品和服务支出-差旅费0.96万元,30206商品和服务支出-电费1.98万元,30226商品和服务支出-劳务费4.00万元,30216商品和服务支出-培训费8.96万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出4.70万元,30205商品和服务支出-水费0.90万元,30202商品和服务支出-印刷费2.50万元,30239商品和服务支出-其他交通费用6.00万元)。

  教学科研10.00万元(30211商品和服务支出-差旅费6.50万元,30215商品和服务支出-会议费0.50万元,30226商品和服务支出-劳务费1.00万元,30202商品和服务支出-印刷费1.50万元,30203商品和服务支出-咨询费0.50万元)。

  师资培训10.00万元(30211商品和服务支出-差旅费6.00万元,30226商品和服务支出-劳务费1.20万元,30216商品和服务支出-培训费1.30万元,30202商品和服务支出-印刷费1.50万元)。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  2020年无州对下专项转移支付项目清单项目情况

  (二)与中央、省配套事项

  2020年无与中央、省配套事项

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  2020年无既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  无

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2020年“三公”经费预算数7.80万元,比上年11.20万元减少3.40万元,下降30.36%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2020年因公出国(境)无预算。与2019年因公出国(境)无预算对比无变化。

  (二)公务接待费

  2020年公务接待费预算数2.80万元比上年5.70万元减少2.90万元,下降50.88%,主要原因是严格遵守中央八项规定,贯彻厉行节约要求。

  (三)公务用车购置及运行维护

  费公务用车编制1辆,实有数1辆,公务用车运行费预算5.00万元比上年5.50万元减少0.50万元,下降9.09%,减少原因是严格控制车辆使用,厉行节约。。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2020年无重点项目

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

  7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行费。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  中共德宏州委党校民族干部学校2020年机关运行经费安排101.08万元,与上年121.59万元对比减少了20.51万元,主要原因是加强内部管理、厉行节约。其中办公费12.05万元比上年办公费11.33万万元增加0.72万元,原因是离退休公用经费增加;手续费0.4万元比上年手续费0.24万元增加0.16万元原因是银行转账增加;办公用水费2.2万元比上年办公用水费2.6万元减少0.4万元原因是加强管理、厉行节约;公用电费6.25万元比上年公用电费6.3万元减少0.05万元原因是加强管理、厉行节约;差旅费1.6万元比上年差旅费5.73万元减少4.13万元原因是公务出差减少;邮电费2万元比上年邮电费1.1万元增加0.9万元原因是校外办学邮寄教材费增加;印刷费1.5万元与去年1.5万元持平;维修费0.9万元比上年3.73万元减少2.83万元原因是加强管理、厉行节约;会议费0.3万元比上年会议费2万元减少1.7万元原因是会议减少;公务接待费2.8万元比上年公务接待费5.7万元减少2.9万元原因是严格按照八项规定要求执行,严格控制接待数量及标准;劳务费13万元比上年劳务费12万元增加1万元原因是课时费及临时用工费用增加;公务用车运行维护费5万元比上年公务用车运行维护费5.5万元减少0.5万元原因是公务出差用车减少;其他交通费用35.6万元比上年其他交通费用33.66万元增加1.94万元原因是本年度人员增加;其他费用0.5万元比去年0.7万元减少0.2万元原因是加强管理、厉行节约;物业管理费1万元与去年1万元持平;工会经费16万元比上年工会经费30万元减少14万元原因是本年度用非税收入列入预算弥补经费不足部分;机关运行费总预算101.08万元比上年121.59万元减少20.51万元主要原因是加强管理,严格控制办学成本,厉行节俭。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53310000328100111

 附件:1. 部门预算公开样表.xls