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德宏州委党校2019年决算公开

来源:德宏州委党校发布时间:2020-09-09 08:46:54


监督索引号53310000328101000

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部

学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共德宏州委党校民族干部学校2019年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下,学校紧紧围绕“党校姓党”宗旨和“科学定位”、服务大局根本,奋力开拓,各项工作取得了明显成效。学校按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动,轮训培训各级党员领导干部,轮训培训各级各类公务员,为在职干部提供高等教育与培训,通过与云南省委党校、昆明理工大学、云南民大联合办学,以函授形式为成人提供继续教育。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年在州委州政府的正确领导和相关职能部门的关心支持下,州委党校齐心协力开拓创新各项工作取得了显著成绩。

1、全面落实从严治党各项责任,固本强基,落实党校姓党原则。

2、着力加强法治建设,积极开展禁毒防艾、扫黑除恶等综治工作。

3、开拓创新,突出党的理论教育和党性教育主业主课这个根本。

4、强化智库建设,提高科研资政水平。

5、充分发挥了德宏州新时代讲习所、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传研究基层示范基地和德宏州“五用”“五化”理论宣讲主力军作用,

6、实施名师工程,强化干部队伍建设。

7、发挥优势挖潜力,办好成人教育。

8、继续推进民族团结示范创建工作。

9、全力以赴打好脱贫出列巩固攻坚战。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年末实有人员编制87人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制87人(含参公管理事业编制41人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员76人(含参公管理事业人员36人),其他人员0人。

离退休人员86人。其中:离休1人,退休85人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年度收入合计1,566.25万元。其中:财政拨款收入1412.07万元,占总收入的90.16%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入154.18万元,占总收入的9.84%。

其中一般公共服务收入27.16万元,占总收入的1.73%;干部教育收入1132.66万元,占总收入的72.32%;其他共产党事务收入1.20万元,占总收入的0.08%;事业单位基本养老保险缴费收入125.65万元,占总收入8.02%;离退休费收入43.39万元,占总收入2.77%;公积金收入80.56万元,占总收入5.14%;公务员事务收入0.45万元,占总收入0.03%;其他收入154.18万元,占总收入9.84%;重大公共卫生专项收入1.00万元,占总收入0.06%。

 

各项收入占总收入的比重(图示)

 

   

   2019年度收入合计1566.25万元比2018年收入1906.33万元减少340.08万元,其中:财政拨款收入1412.07万元比上年1872.44万元减少460.37万元,主要原因是本年度预算减少,退休人员增加。其他一般公共服务支出收入27.16万元比上年40.95万元减少13.79万元,主要原因是本年度预算减少,财政拨款减少,退休人员增加;干部教育收入1284.24万元比上年1513.89万元减少229.65万元,主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,预算减少,财政拨款减少,退休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出125.65万元比上年142.28万元减少16.63万元,原因是在职人员减少,退休人员增加;公积金收入80.56万元比上年78.11万元增加2.45万元,原因是在职人员工资调增。              

当年收入与上年收入对比图

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年度支出合计1,590.53万元。其中:基本支出1,537.76万元,占总支出的96.68%;项目支出52.77万元,占总支出的3.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

本年支出合计:1590.53万元(包括基本支出:1537.76万元,项目支出:52.77万元。),其中一般公共服务支出27.16万元,占总支出的1.71%;干部教育支出1163.59万元,占总支出的73.16%;其他共产党事务支出1.20万元占总支出的0.06%;事业单位基本养老保险缴费支出125.65万元,占总支出的7.90%;离退休费支出44.79万元,占总支出的2.82%;公积金支出80.56万元,占总支出的5.06%;公务员事务支出0.45万元,占总支出的0.03%;事业支出145.23万元,占总支出的9.13%;其他支出0.90万元,占总支出的0.05%;重大公共卫生专项支出1.00万元,占总支出的0.06%。

各项支出占总支出的比重(图示)

2019年度支出合计1590.53万元比上年1874.00万元减少283.47万元,其中:基本支出1537.76万元比上年1792.28万元减少254.52万元,原因是本年度预算减少,退休人员增加;项目支出52.77万元比上年81.72万元减少28.95万元,原因是预算项目减少。其他一般公共服务支出27.16万元比上年40.95万元减少13.79万元,主要原因是本年度预算减少,财政拨款减少,退休人员增加;干部教育支出1308.82万元比上年1433.39万元减少124.57万元,主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,预算减少,财政拨款减少,退休人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出125.65万元比上年142.28万元减少16.63万元,原因是在职人员减少,退休人员增加;公积金支出80.56万元比上年78.11万元增加2.45万元,因为在职人员工资调增。                

当年支出基本情况与上年度对比图

(一)基本支出情况

    2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,537.76万元比上年1792.28万元减少254.52万元,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出1307.71万元占基本支出的85.04%,比上年1456.04万元减少148.33万元,主要原因是本年度预算减少,财政拨款减少,退休人员增加;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费230.05万元占基本支出的14.96%,比上年336.23万元减少106.18万元,主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,预算减少,财政拨款减少,退休人员增加。(人均情况由各部门自行确定)      

各项支出占基本支出的比重(图示)

 

 

当年基本支出与上年对比图

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52.77万元比上年81.72万元万元减少28.95万元,主要原因是预算项目减少。其中基础设施建设信息化和校园建设0元比上年减少30万元,干部培训0元比上年减少30万元,州纪委巡视组办公室装修费30万元比上年增加30万元,师资培训项目10万元比上年增加0元,教学科研项目10万元比上年10.5万元减少0.5万元,基层党组织工作经费1.2万元比上年1.22万元减少0.02万元,重大公共卫生专项经费1万元比上年增加1万元,离休干部生活完全不能自理护理费0.57万元比上年增加0.57万元。学校主体责任明确、组织机构健全 方案目标明确,项目实施完全可行、与年初申报的绩效目标绩效完成一致,现已100%完成。          

各项支出占项目支出的比重(图示)

 

当年项目支出与上年对比图

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,444.4万元,占本年支出合计的90.81%,比上年1840.11万元减少395.71万元主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,预算减少,财政拨款减少,退休人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出28.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,主要用于公务员事务支出0.45万元,其他共产党事务支出1.2万元,其他一般公共服务支出27.16万元。

  2.教育(类)支出1,163.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出1,444.4万元的80.56%。主要用于基本支出1391.63万元(其中人员经费1281.91万元,日常公用经费109.72万元),项目支出52.77万元。

  3.社会保障和就业(类)支出170.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出1444.4万元的11.8%,主要用于事业单位养老保险缴费125.65万元,离休费44.79万元。

     4.卫生健康(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于重大公共卫生专项支出。

 5.住房保障(类)支出80.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,主要用于缴纳住房公积金支出         

各项支出占财政拨款支出的比重(图示)

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.2万元,支出决算为5.49万元,完成预算的49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初没有列入预算;公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元,完成预算的67.27%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算的29.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.49比2018年13.99万元减少8.5万元,下降60.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0减少6.3万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算3.7万元比上年3.71万元减少0.01万元,下降0.3%;公务接待费支出决算1.79万元比上年3.98万元减少2.19万元,下降55.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,占67.43%;公务接待费支出1.79万元,占32.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

公务用车运行维护支出3.7万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.79万元。其中:

国内接待费支出1.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次414人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县市党校到我校办业务及联合办学院校下派授课老师发生的接待支出(根据联合办学协议省院校下派老师食宿由我校负责接待支出)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门2019年机关运行经费支出109.72万元比上年302.36万元减少192.64万元,主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,预算减少,财政拨款减少,人员减少。

其中办公费14.99万元比上年办公费42.44万元减少27.45万元原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,学历教育班次减少;印刷费2.13元比上年印刷费6.54万元减少4.41万元,咨询费0.15万元比上年咨询费0.89万元减少0.74万元;水费3.14万元比上年水费2.61万元增加0.53万元;电费2.91万元比上年电费11.51万元减少8.6万元;邮电费2.15万元比上年6.36万元减少4.21万元;物业管理费3.42万元比上年2.73万元增加0.69万元;差旅费5.1万元比上年8.52万元减少3.42万元;无因公出国境费;维修费1.19万元比上年14.46万元减少13.27万元;租赁费0元比上年3.39万元减少3.39万元;会议费0.55万元比上年0.81万元减少0.26万元;培训费17.22万元比上年5.80万元增加11.42万元,原因是培训班次增加;公务接待费1.79万元比上年3.98万元减少2.19万元,主要原因是联合办学班次减少,接待减少;专业材料费0元比上年14.22万元减少14.22万元,主要原因是今年未购买专用材料;劳务费0.71万元比上年27.77万元万元减少27.06万元主要原因是财政拨款减少其他劳务费用非税收入支出;委托业务费0万元比上年2.71万元减少2.71万元;工会经费9.53万元比上年32.56万元减少23.03万元,主要原因是财政拨款减少,收入减少;福利费0元比上年9.46万元减少9.46万元,主要原因是财政拨款减少,收入减少;公务用车运行维护费3.70万元比上年3.71万元减少0.01万元;其他交通费34.97万元比上年36.39万元减少1.42万元,主要原因是人员减少;税金及附加0元比上年13.08万元减少13.08万元,主要原因是财政拨款减少其他税金及附加用非税收入支出;其他商品和服务支出6.43万元比上年10.76万元减少4.33万元,办公设备购置2.71万元比上年32.95万元减少30.24万元,主要原因是本年度严格执行八项规定,厉行节约,预算减少,财政拨款减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党德宏傣族景颇族自治州委党校民族干部学校部门资产总额975.05万元,其中,流动资产46.06万元,固定资产927.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.88万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。 

  资产合计975.05万元比上年2884.59万元减少1909.54万元,因为根据(德财资[2019]67号)文件批复报损一批固定资产4.62万元,提固定资产折旧1940.68万元,无形资产折旧0.52万元,其中;流动资产减少5.47万元,固定资产增加41.75万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产减少0.52万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产19项,账面原值4.62万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋10584.73平方米,账面原值1149.76万元,实现资产使用收入200.92万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

975.05 

46.06 

927.11 

776.70 

150.41 

1.88 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

  三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2.71万元,其中:政府采购货物支出2.71万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.71万元,占政府采购支出总额的2.71%。

四、部门绩效自评情况

  2019年度部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

(一)资产负债结构情况。

(1)、资产合计975.05万元,比上年2884.59万元减少1909.54万元,因为根据(德财资[2019]67号)文件批复报损一批固定资产4.62万元,提固定资产折旧1940.68万元,无形资产折旧0.52万元,固定资产增加41.75万元。固定资产927.11万元,占资产总量的95.08%,流动资产46.06万元,占资产总量4.72%。资产负债对比分析:单位年初资产负债率为0.67%,年末资产负债率1.97%,原因是年末负债为38.01万元,比年初19.19万元增加18.82万元。

(2)、流动负债合计为38.01万元,占负债和净资产3.9%;净资产合计937.04万元,占负债和净资产96.10%.;因为其他应付款38.01万元,比去年19.19万元增加18.82万元,增加幅度98.07%,因为年末结算税务、财政截止交款日是12月20日,因此其他应付款增加。

(3)“资产负债简表”往来账款情况说明,“其他应付款”3.41万元:代收教材及其他0.01万元,食堂承包押金3万元,代收学费0.4万元。“应交财政专户”31.52万元:场地租金13.07万元,电费差价4.94万元,住宿费13.45万元,利息收入0.06万元,因为年末结算,税务、财政截止交款日是12月20日,2020年1月才上交税务机关。“应缴税金”3.08万元,原因是12月份代扣工资薪金个人所得税到2020年1月才上交税务机关。

(二)资产负债对比分析

单位年初资产负债率为0.67%,年末资产负债率3.9%,原因是年末负债为38.01万元,比年初19.19增加18.82万元,因为年末结算,税务、财政截止交款日是12月20日,应交财政专户款2020年1月才上交财政专户及税务机关。

(三)对《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据的说明

我单位2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)一般公共预算拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于保障校(院)培训、轮训党员领导干部、国家公务员、管理人员和政策研究人才,提供党委、政府决策咨询,开展理论研究以及保障校(院)正常运转的支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(七)基本支出:基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                       

监督索引号53310000328101111

附件:http://德宏州委党校2019年决算公开表.xls